Experience Cases - Governance, Risk & Compliance
IT-beredskabsplaner og tests for regulerede industrier
Etablering af beredskabsplaner, RTO/RPO-niveauer og test skabte robusthed og compliance.
Udfordringen
Organisationer i regulerede industrier arbejder under strenge krav til driftssikkerhed og dokumentation. For at minimere ustabilitet ved nedbrud eller større hændelser er det afgørende hurtigt at kunne håndtere forretningskritiske applikationer og systemer og sikre fortsat drift. Hos en kunde lå der et stort potentiale i at etablere et struktureret setup for prioritering af applikationer og systemer samt test og håndtering af kritiske nedbrud.
Rollen
Business Impact Analyser (BIA) blev gennemført for at identificere og prioritere de vigtigste applikationer og systemer ud fra deres kritikalitet. Acceptable RTO- og RPO-niveauer blev fastlagt, så ledelse og driftsteams havde klare pejlemærker for gendannelse. På den baggrund blev der etableret beredskabsplaner, så roller, ansvar og processer var klart definerede. Derudover blev processer for både skrivebordstests og real-life tests implementeret, med en fastlagt frekvens, så organisationen var forberedt på alvorlige hændelser.
Resultatet
Organisationen opnåede en højere grad af robusthed og dokumenteret beredskab over for nedbrud og krisesituationer. Fastlæggelsen af RTO/RPO-niveauer gav et konkret grundlag for prioritering, beslutningstagning og krav til infrastruktur, mens testene skabte tryghed hos både ledelse og driftsteams.
Håndtering af audits i global medicinalvirksomhed
Struktureret audit-governance reducerede afvigelser og styrkede compliance-profilen.
Udfordringen
En global medicinalvirksomhed var underlagt skærpede regulatoriske krav og omfattende auditforløb fra både interne og eksterne revisorer samt myndigheder. Organisationen så et potentiale i at professionalisere auditprocesserne, som hidtil var præget af ad hoc-håndtering og tidskrævende dokumentationsindsamling. Ved at skabe bedre koordinering og struktur kunne risikoen for afvigelser reduceres, og medarbejdernes tid frigøres til mere værdiskabende opgaver.
Rollen
En struktureret audit-governance blev etableret, der sikrede klare roller, ansvar og processer. En centralt styret opbevaring af dokumentation blev opbygget, så al relevant evidens var let tilgængelig og genanvendelig på tværs af audits. Derudover blev en standardiseret proces for auditforberedelse, koordinering og opfølgning udviklet. Teams blev trænet i audit-dialoger, og rapportering samt statusmøder blev sikret inden for fastlagte rammer.
Resultatet
Organisationen opnåede en mere effektiv og transparent audit-håndtering, hvor både interne og eksterne audits kunne gennemføres hurtigere og med færre afvigelser. Belastningen på nøglemedarbejdere blev reduceret, og compliance-profilen blev styrket overfor myndigheder og samarbejdspartnere.
Etablering af near-realtime ISO27001 egenkontroller
Automatiserede tekniske kontroller gav realtidsindsigt og højere informationssikkerhed.
Udfordringen
En organisation ønskede at styrke sit arbejde med ISO27001-kontroller og gøre dem mere dynamiske. De eksisterende kontroller var manuelle og baseret på periodiske reviews, hvilket gav en oplagt mulighed for at skabe realtidsindsigt og reducere risikoen for afvigelser gennem en mere automatiseret og løbende tilgang.
Rollen
Et near-realtime setup for ISO27001 egenkontroller blev etableret, herunder tekniske kontroller, der blev integreret direkte i organisationens systemer. Dashboards og automatiserede rapporter gav løbende indblik i status på sikkerhedskontroller og gjorde det muligt hurtigt at reagere på afvigelser.
Resultatet
Organisationen fik et langt højere modenhedsniveau inden for informationssikkerhed, med løbende dokumentation og evnen til at opdage og reagere på afvigelser i realtid. Dette styrkede både compliance og tilliden fra myndigheder og samarbejdspartnere.
Incident Response for finansiel organisation
En dedikeret Incident Response-proces og team styrkede modenheden og reducerede risikoen ved sikkerhedshændelser.
Udfordringen
En finansiel organisation ønskede at styrke sin håndtering af sikkerhedshændelser i takt med stigende regulatoriske krav. Organisationen havde endnu ikke en dedikeret struktur eller et team til dette, og den eksisterende Incident Management-proces var generisk og skelnede ikke mellem almindelige IT-hændelser og egentlige sikkerhedshændelser. Det gav en oplagt mulighed for at etablere en målrettet tilgang med tydelige roller, hurtigere reaktion og stærkere compliance.
Rollen
En dedikeret Incident Response-proces blev defineret og adskilt fra den generelle Incident Management-proces, tilpasset den finansielle sektors regulatoriske rammer og organisationens forretningskritiske behov. Processen omfattede definition og klassificering af sikkerhedshændelser, etablering af roller og ansvar samt procedurer for eskalering, håndtering og kommunikation. Et dedikeret Incident Response-team blev etableret, og instrukser for kritiske scenarier udarbejdet. Derudover blev der faciliteret træning og workshops for at sikre organisatorisk forankring.
Resultatet
Organisationen fik en robust Incident Response-struktur med klare processer og roller, hvilket gjorde det muligt hurtigt at identificere og reagere på sikkerhedshændelser. Dette reducerede risikoen for længerevarende nedbrud, sikrede compliance med regulatoriske krav og styrkede organisationens modenhed inden for cybersikkerhed.